1. 旅游費用報銷單據填寫

個人的寫個人名，單位報銷的寫單位名稱

2. 旅游發(fā)票報銷單怎么填寫

公司的餐飲費怎么填費用報銷單

答：員工出差會發(fā)生一些費用，返回后，應填費用報銷單。

按規(guī)定程序審批，到財務部門報銷。

費用項目：您可寫是為那個合同項目，

類別：您乘動車車票、打出租，您寫交通費，

吃飯，您寫餐飲費

住宿，您寫住宿費

報銷日期：您實際報銷的時間，

附件：總共您報銷的張數(shù)

金額：您按照各項實際發(fā)生的金額如實填列

供您參考！

公司的餐飲費怎么填費用報銷單

業(yè)務招待費列支范圍

在業(yè)務招待費的范圍上，不論是財務會計制度還是新舊稅法都未給予準確的界定。在稅務執(zhí)法實踐中，招待費具體范圍如下：

（1）因企業(yè)生產經營需要而宴請或工作餐的開支；

（2）因企業(yè)生產經營需要贈送紀念品的開支；

（3）因企業(yè)生產經營需要而發(fā)生的旅游景點參觀費和交通費及其他費用的開支；

（4）因企業(yè)生產經營需要而發(fā)生的業(yè)務關系人員的差旅費開支。

稅法規(guī)定，企業(yè)應將業(yè)務招待費與會議費嚴格區(qū)分，不得將業(yè)務招待費擠入會議費。納稅人發(fā)生的與其經營活動有關的差旅費、會議費、董事費，主管稅務機關要求提供證明資料的，能夠提供證明其真實性的合法憑證，否則不得在稅前扣除。在業(yè)務招待費用核算中要按規(guī)定的科目進行歸集，如果不按規(guī)定而將屬于業(yè)務招待費性質的支出隱藏在其他科目，不允許稅前扣除。

一般來講，外購禮品用于贈送的，應作為業(yè)務招待費，但如果禮品是納稅人自行生產或經過委托加工，對企業(yè)的形象、產品有標記及宣傳作用的，也可作為業(yè)務宣傳費。同時要嚴格區(qū)分給客戶的回扣、賄賂等非法支出，對此不能作為業(yè)務招待費而應直接作納稅調整。業(yè)務招待費僅限于與企業(yè)生產經營活動有關的招待支出，與企業(yè)生產經營活動無關的職工福利、職工獎勵、為企業(yè)銷售產品而產生的傭金、以及支付給個人的勞務支出都不得列支招待費。

關于公司的餐飲費怎么填費用報銷單上文也介紹了，餐飲費的會計處理。出差時，本人的日常餐費可計入“管理費用”的差旅費（出差人正常餐飲，不包括宴請）；公司組織會議時，與會餐費可計入會議費；員工聚餐時，可計入職工福利費；員工加班餐費，可計入職工福利費

3. 公司旅游報銷怎么填寫

報銷來回機票，酒店費用等

4. 旅行社報銷單

通常情況下，導游每次下團之后回到旅行社里，報帳的時候并不需要做到憑證里，因為導游并不是財務導游，只需要按照社里的要求。把所有的花費。以及所有對應的一一列出來，上交到旅行社的財務這邊就可以導游報賬，但是不需要做到憑證里的。而且財務也不會把導游報帳單做到憑證里。而是會把相應的發(fā)票做到憑證里。

5. 旅游費用報銷單據填寫范本

根據《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第三、十、二十二條規(guī)定，如果取得的旅游景點的門票是符合法規(guī)并且套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的發(fā)票，可以作為財務報銷憑證。 看你這個門票是什么用途的，如果是職工旅游，借記管理費用-福利費，貸記應付職工薪酬-福利費，如果是客戶，計入管理費用-業(yè)務招待費。

6. 旅行社的旅游費發(fā)票樣本

分開開，吃飯開吃飯的，住宿開住宿的，團體娛樂節(jié)目也可以開，最后匯總報銷

7. 旅游費用報銷單據填寫模板

填寫報銷部門。費用承擔的一般原則是：誰使用，誰承擔。報銷部門為費用承擔部門。如：銷售人員報銷差旅費，報銷部門為“銷售部”。

填寫報銷日期。報銷日期即你填寫報銷單據的日期

填寫附件張數(shù)。除報銷單外，附件的張數(shù)。這里需要注意的是：由于定額發(fā)票比較小，一般張數(shù)比較多，我們一般把它們一同粘貼到一直粘貼單上，一張粘貼單是一張附件，里面可以粘貼多張小發(fā)票。

填寫請款事由。根據實際情況表述清楚即可，但需要注意的是，各單位內控不一樣，報銷制度細則要求不同，對請款事由的填寫也有一定的區(qū)別，可先咨詢公司財務對請款事由有什么要求再填。如：對招待費報銷的請款事由，需填寫招待事由，幾人；對差旅費報銷的請款事由，需填寫出差事由，從哪里到哪里等。

填寫請款金額。金額不得有涂改，大寫金額和小寫金額要一致。中文大寫金額數(shù)字應用正楷或行書填寫，如壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元（圓）、角、分、零、整（正）等字樣。需要注意的是：以元結尾的，需在后面寫整或正，以角結尾的可寫整（正），以分結尾的不寫整（正）。

填寫收款單位信息。收款單位“全稱”就是收款人名稱，收款人是單位就是單位名稱，收款人是個人就是人名，“賬戶”：即收款人的賬號，“開戶行”：即收款賬戶的開戶行網點，

粘貼附件。將相關附件進行粘貼，如：差旅費報銷一般需要的附件有：出差流程、機票發(fā)票或汽車票等。

請款人簽字，部門主管簽字。一般報銷審批流程為：報銷人請款→部門審批→財務部審批→總經理審批，不同公司的崗位設置不同，報銷制度不同，可參照公司報銷制度走報銷流程。

8. 旅游費用報銷單據填寫樣本

行程單是從這里到那里距離叫行程單。發(fā)票是購買物品出示的單巨。

9. 旅游報銷單怎么算

公司支付員工旅游費100%報銷作分錄 借：營業(yè)支出—員工旅游費 貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金 公司支付員工旅游費70%報銷30%員工自負作分錄 借：營業(yè)支出—員工旅游費 借：其他應收款—墊付員工旅游費 貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金 注：公司報銷員工旅游費不能稅前抵扣

10. 旅游費報銷單怎么寫

報銷差費需要差旅費報銷單、收據、進賬單等原始憑證。

員工報銷差旅費時按財務部門規(guī)定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等 ，無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。

報銷差旅費核算的內容：用于出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

另外，《差旅費報銷表》也是較為常見的以表作為報銷憑證的。其中，除車船、飛機等交通工具費用及住宿費需附發(fā)票外，出差補助、誤餐補助、里程補助等是按照一定的定額標準由出差人員計算填報，只要是真實發(fā)生的、合規(guī)的就是合法的，可以作為費用支出憑證。

11. 差旅費用報銷單怎么填范本

1.部門填寫出差人員所在的部門;出差人員欄目填寫出差人員姓名,若有多個可一并填寫。

2.出差日期寫上出差開始及截止的日期

3.出差事由寫清楚你出差的目的及主要內容

4.報銷日期是你填寫該報銷單的日期

5.費用欄按照你實際發(fā)生的金額進行如實填寫

擴展知識：差旅費報銷單屬于專業(yè)憑證。它是指由單位自行印制、僅在單位內部使用的原始憑證。如領料單、差旅費報銷單、工資費用分配表等。

匯總原始憑證是指對一定時期內反映經濟業(yè)務內容相同的若干張原始憑證，按照一定的標準填制的原始憑證。常用的匯總原始憑證有：發(fā)出材料匯總表、工資結算匯總表、差旅費報銷單等