1. 公務員出差交通費
答:公職人員出差補貼標準、吃住行標準
差旅住宿費
2016年5月開始實施的《中央和國家機關工作人員赴地方差旅住宿費標準明細表》規(guī)定，部級官員出差北京，住宿費標準每天限額為1100元，司局級官員每天限額650元，其他人員每天限額500元。部級官員赴天津、河北、山西、內(nèi)蒙、遼寧、大連、吉林等地，住宿費標準每天限額多為800元。
交通費
2014年起執(zhí)行的《中央和國家機關差旅費管理辦法》中，對城市間交通費和市內(nèi)交通費都作出了明確規(guī)定。
如果坐飛機出行，省部級干部才能坐頭等艙，司局級和其他干部只能坐經(jīng)濟艙。乘坐火車的情況稍微復雜一些，縣處級及以下干部只能坐硬座、硬臥，高鐵二等座等。需要提醒的是，如果“超標”乘坐了交通工具，比如縣級干部坐了飛機頭等艙，那么差價需要自己補上。
出差在外，少不了打車或者坐公交。市內(nèi)交通這方面，不同級別干部的標準沒有差別，都是一天80元包干使用。這項費用值得注意，比如在北京、上海等大城市出差，打車單程的費用都可能會超過80元，出行前要好好盤算盤算。
公務用車
2014年印發(fā)的《關于全面推進公務用車制度改革的指導意見》規(guī)定：取消一般公務用車，適度發(fā)放公務交通補貼。
根據(jù)中央和國家機關車補標準規(guī)定，司局級每人每月1300元，處級每人每月800元，科級及以下每人每月500元，地方補貼標準不得高于上述標準的130%，邊疆民族地區(qū)和其他邊遠地區(qū)標準不得高于150%。
伙食費
《黨政機關國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》指出，確因工作需要，接待單位可以安排工作餐一次，并嚴格控制陪餐人數(shù)。接待對象在10人以內(nèi)的，陪餐人數(shù)不得超過3人；超過10人的，不得超過接待對象人數(shù)的1/3。
工作餐應當供應家常菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。
會議費
根據(jù)財政部印發(fā)的《中央和國家機關會議費管理辦法》（下文簡稱為《辦法》）?！掇k法》明確了會議費綜合定額標準：一類會議上限為每人每天760元，二類會議上限為每人每天650元，三四類會議上限為每人每天550元。
2. 公務員出差費用
公務員如果異地出差，不分節(jié)假日和星期天，都有補助，補助分為兩部分，一是就餐補助，每人每天100元。
二是交通補助，如果自己帶車，每天補助40元，如果乘座交通工具，每天補助80元。公務員領取補助后，不得再報銷餐費和公交車、地鐵票等市內(nèi)交通費用，不得報銷出租車費用和租車費用。
3. 公務員出差交通費報銷規(guī)定
2021出差住宿標準是需要根據(jù)我國相關政策實施的。部局級的官員出差北京的住宿標準是每天不超過一千一百元，局級的官員不得超過六百五十元，其他人員為每天五百元。部委官員去天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、大連、吉林等地出差每日的住宿費最多八百元，每個地方住宿報銷的標準多少不一，可咨詢當?shù)赜嘘P部門。青島拉薩等地區(qū)分淡季和旺季。
法律依據(jù)
根據(jù)國務院印發(fā)關于《中央和國家機關工作人員赴地方差旅住宿費標準明細表》的通知規(guī)定，部級官員出差北京，住宿費標準每天限額為1100元，司局級官員每天限額650元，其他人員每天限額500元。部級官員赴天津、河北、山西、內(nèi)蒙、遼寧、大連、吉林等地，住宿費標準每天限額多為800元，部分城市提高標準，青島拉薩等分淡旺季。
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4. 公務員出差交通費標準2021
公務出差交通費的報銷標準，除國企外的企業(yè)可以自行確定，但國企和事業(yè)單位人員、公務員等，則需要按照國家規(guī)定，如付局級以上、副高職稱以上人員乘坐高鐵可以坐一等座，乘坐火車可以坐軟席(臥)，還可以乘坐飛機等。
此級別和職稱以下人員，就只能坐二等座或者火車硬席(臥)，坐飛機需要批準。
5. 公務員出差交通費標準
出差補助標準
交通費補貼標準
1、出差人員要乘坐規(guī)定的交通工具，憑據(jù)報銷交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。2、銷售人員出差，乘坐市內(nèi)公交或出租車等交通工具的，封頂200元/人.月，超過規(guī)定標準部分自理。3、一般情況下只能乘火車、動車、汽車，出差路途較遠或任務緊急的，需經(jīng)部門領導批準后方可乘坐飛機，未經(jīng)部門主管批準乘坐飛機的，一律不予以報銷。乘坐火車連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購同席臥鋪票。
住宿補貼標準
1、出差人員應在住宿標準限額內(nèi)選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。住宿費按規(guī)定標準憑據(jù)報銷，住宿費低于規(guī)定標準的按實報銷，節(jié)余部分不發(fā)給個人。實際住宿費超過規(guī)定標準部分自理，無住宿發(fā)票的，一律不給予報銷。2、兩人同性別一起出差，只能按1人住宿費用標準報銷;3人一起出差，按2人標準報銷;以此類推。
車輛燃油費補貼標準1、自駕車報銷標準，燃油費補助標準為0.6元每公里(根據(jù)油價漲跌幅公司統(tǒng)一調(diào)整)，每月月底提交一次公里數(shù)照片，封頂2000公里/月，超過規(guī)定標準部分，寫申請經(jīng)部門領導審批后方可報銷。特殊情況另議。(臨時出差的公司內(nèi)部員工，出差前后需在綜合辦備案)2、高速過路過橋費實銷實報。
出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標準、市內(nèi)交通費標準、伙食補貼(或誤餐補貼)、以及因出差而享有的其他補助(如遠離家人，公司給予一定補貼等)。企事業(yè)單位出差補助沒有明文規(guī)定，一般視企業(yè)規(guī)模大小及公司意愿而定，補助金額參差不齊。一般分為兩種情況，即分項目如住宿標準是多少錢一天，市內(nèi)交通是多少錢一天等，也有的單位實行包干制，即一天多少錢，不再承擔住宿、市內(nèi)交通費及餐飲費。但國家公務員出差補助一般都有明確標準，但各地視經(jīng)濟條件也不盡相同
6. 國家公務人員出差交通費
差旅費是指出差期間因辦理公務而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目。
差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。
7. 公務員出差交通費補貼標準
只要發(fā)生外出的公務活動，都會產(chǎn)生出差補助。
公務員在工作期間，因公務需要外出辦事、學習培訓、下鄉(xiāng)調(diào)研、匯報工會、參加會議等公務活動，都有出差補助，出差補助包含途中伙食補助、車船費、住宿費、市內(nèi)交通費等。補助標準各地不同，而且各個級別的補助標準也不同，級別越高，補助越高。
8. 公務員出差交通補助
出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，每人每天50元。出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內(nèi)憑據(jù)報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂接待費開支。
9. 公務員出差交通費報銷比例
第二章 城市間交通費
第六條 出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。
(一)出差人員乘坐交通工具的等級
(二)出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經(jīng)單位司局以上領導批準方可乘坐飛機。
單位級別在司局級以下的，需經(jīng)本單位領導批準方可乘坐飛機。
(三)副部長以及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船一等艙、飛機頭等艙。
第七條 乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。
符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80％給予補助?？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補助。
第八條 乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據(jù)報銷。
第三章 住宿費
第九條 財政部根據(jù)各地的經(jīng)濟發(fā)展水平和物價水平，分別確定各級別人員的住宿費開支標準上限。
第十條 中央國家機關工作人員出差實行定點住宿。住宿標準：
副部長級人員住套間，司局級人員住標準間，處級以下人員兩人住一個標準間。
出差人員必須到定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標準憑據(jù)報銷。因特殊情況未到定點飯店住宿的，在出差地住宿費開支標準上限以內(nèi)憑據(jù)報銷。
出差到?jīng)]有定點飯店的地方，住宿費在所在地、市、州住宿費開支標準上限以內(nèi)憑據(jù)報銷。
定點飯店通過招標、協(xié)商方式確定，名單另行公布。
第十一條 中央事業(yè)單位工作人員出差暫不實行定點住宿，其住宿費在出差地住宿費開支標準上限以內(nèi)憑據(jù)報銷。
第十二條 出差人員無住宿費發(fā)票，一律不予報銷住宿費。
第四章 伙食補助費
第十三條 出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，每人每天50元。
第十四條 出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法。
出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內(nèi)憑接待單位收據(jù)據(jù)實報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。
第五章 公雜費
第十五條 出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內(nèi)交通、通訊等支出。
第十六條 出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發(fā)放。
第六章 參加會議等的差旅費
第十七條 工作人員外出參加會議，會議統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。
小型調(diào)查研究會等不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。
第十八條 到基層單位實(見)習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行；
在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。
第七章 調(diào)動、搬遷的差旅費
第十九條 工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關規(guī)定執(zhí)行。
工作人員調(diào)動工作，一般不得乘坐飛機。
工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內(nèi)憑據(jù)報銷，超過部分自理。
以上發(fā)生的各項費用，由調(diào)入單位報銷。
第二十條 與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬)，如果隨同調(diào)動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調(diào)入單位按被調(diào)動人員的標準報銷。
已滿16周歲的子女隨同被調(diào)動人員調(diào)動所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。
被調(diào)動人員的同住家屬，應與被調(diào)動人員同行。暫時不能同行的，經(jīng)調(diào)入單位同意，可暫留原地。
其以后遷移時的旅費，以及被調(diào)動人員的非同住家屬，經(jīng)批準遷到被調(diào)動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調(diào)動人員的調(diào)入單位報銷。
第二十一條 職工搬遷家屬的路費。按有關規(guī)定，并經(jīng)組織批準，將原未隨同本人居住的配偶(非就業(yè)人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規(guī)定報銷旅費。
第二十二條 由部隊轉業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關規(guī)定，由所在部隊按合理路線、規(guī)定標準計算發(fā)給，到達調(diào)入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。
擴展資料：
差旅費，是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目，是指出差期間因辦理公務而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。不同單位或部門對差旅費的具體開支范圍的規(guī)定可能會有所不同。
一、報銷范圍
1、差旅費核算的內(nèi)容：用于出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規(guī)定。
差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內(nèi)。
二、報銷原則
1、差旅費必須在各部門預算總額內(nèi)控制開支， 超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經(jīng)其直屬上級批準。凡未得事先批準的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經(jīng)出差簽批人書面/郵件確認后，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續(xù)計算;
4、出差標準：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度（管字007）。
三、報銷流程
1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。
2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預算額度、票據(jù)合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。
四、借支規(guī)定
1、差旅費借款采取“前賬不清、后賬不借”的原則，由各主管會計 根據(jù)員工已批準的出差申請進行審核；
2、借支額度按個人借支額批準出差時間×住宿限額生活補助標準×50%+交通工具費用核定，并結合出差實際情況國內(nèi)長途出差最高不超過4000元/人次，短途短期不借支差旅費；
3、差旅費借款須在出差返回后5個工作日內(nèi)報銷沖賬，在5個工作日內(nèi)未歸還的，由各單位財務負責人通知薪資管理部從其當月薪資中扣還。
五、注意事項
1、員工報銷時按財務部門規(guī)定填制報銷單據(jù)，附原始票據(jù)：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等，無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。
4、須按財務規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對涂改、偽造或變造原始票據(jù)、虛報出差天數(shù)的，不予報銷。
5、原始票據(jù)丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據(jù)明細項目、金額，經(jīng)直屬上級與所在部門第一負責人簽批后，報學院、學校分管領導簽批報銷。
6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔
10. 公務員出差交通費標準2020
差旅費包括住宿費、交通費和餐費補助等項目，能通過非現(xiàn)場辦理的工作原則上不允許出差。員工去市外出差原則上不允許采取自駕車方式，不報銷自駕車所消耗的所有費用。
各機構、各部門不得安排無經(jīng)營業(yè)務、無實質內(nèi)容的差旅活動，不得以各種名義向下屬單位或者其他單位轉嫁差旅費用，嚴禁用公款或變相用公款在國內(nèi)旅游。
1.交通費報銷規(guī)定
出差可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車硬席（硬座、硬臥、動臥）、高鐵動車二等座、輪船三等艙、全列軟席列車二等軟座。乘坐火車超過8個小時的，可乘坐飛機經(jīng)濟艙。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。
確因特殊情況需超過規(guī)定等級乘坐交通工具并據(jù)實報銷的，或因特殊情況需乘坐飛機的，應提前由部門分管領導審核，報中支總經(jīng)理審批，并報財務會計部作好登記備案。
員工因公出差可報銷交通費，包括市外交通費、市內(nèi)交通費。
（1）市外交通費包含往返交通費和出差地交通費，往返交通費須與出差地點、時間等內(nèi)容相符，憑合規(guī)發(fā)票據(jù)實報銷；出差地交通費上限標準為每人每天不超過500元，原則上報銷天數(shù)上限為兩天，特殊情況須書面申請，經(jīng)本機構/部門負責人簽字后方可提交報銷。
（2）市內(nèi)交通費包含市縣間和縣域間交通費以及市區(qū)內(nèi)/縣區(qū)內(nèi)交通費，須與出差地點、時間等內(nèi)容相符，憑合規(guī)發(fā)票據(jù)實報銷；市區(qū)內(nèi)/縣區(qū)內(nèi)交通費報銷上限為200元/天，原則上報銷天數(shù)上限為兩天，特殊情況須書面申請，經(jīng)本機構/部門負責人簽字后方可提交報銷。
（3）市公司和縣區(qū)公司享受交通補貼的人員只允許報銷參加總公司/省公司會議、培訓以及經(jīng)中支總經(jīng)理室批準的赴外地進行重點工作聯(lián)系所發(fā)生的市外交通費。
2.住宿費報銷規(guī)定
（1）企業(yè)負責人出差期間應根據(jù)工作需要，本著勤儉節(jié)約的原則，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。相關標準按照《XXXX公司企業(yè)負責人履職待遇和業(yè)務支出實施細則》（XXXX發(fā)〔2020〕52 號）要求執(zhí)行。
（2）其他人員（含業(yè)務總監(jiān)）出差，本著勤儉節(jié)約的原則，盡量選擇公司協(xié)議酒店，并安排標準間或單間（多人出差應盡量安排每兩人入住標準間），不得選擇豪華套間。出差期間所發(fā)生的住宿費用據(jù)實報銷，住宿標準為：北京市、上海市、廣州市、深圳市四地住宿費標準為每人每天不超過1000元，除京滬廣深四個城市之外的其他地區(qū)每人每天不超過300元（上級公司統(tǒng)一安排住宿的除外）。季節(jié)性價格變化較大的城市，旺季上浮不超過20%。城市范圍及旺季期間見附件2，超出本辦法規(guī)定住宿標準的部分由個人自理。
（3）員工出差期間要嚴格控制交通費用，對能當天往返的原則上不允許住宿。住宿費既要與往返交通費單據(jù)的記錄相對應，又要與出差請假單的出差地點、時間等內(nèi)容相符，參加公司集中會議或培訓期間之外發(fā)生的住宿費不予報銷。
（4）住宿酒店原則上必須選擇能開增值稅專用發(fā)票的酒店，住宿費發(fā)票原則上必須開具增值稅專用發(fā)票，特殊原因確實無法開具專票的須由經(jīng)辦人書面申請，經(jīng)本機構/部門負責人簽字后方可提交報銷。
3.出差補助
（1）補助標準
員工市外出差期間發(fā)放補助標準為(包含借調(diào)、交流、研修人員)每人每天伙食補助100元，單次出差補助最高不超過1000元，市內(nèi)出差（含縣區(qū)）不發(fā)放伙食補助。參加系統(tǒng)內(nèi)部會議、培訓等由公司統(tǒng)一安排用餐的不再發(fā)放伙食補助，外部會議及培訓主辦方不提供伙食等服務的，在100元/天/人標準以內(nèi)憑票據(jù)實報銷餐費。
（2）補助依據(jù)
差旅補助支付依據(jù)應清晰完整，取得完整的行程路線票據(jù)、出行記錄等，方可報銷差旅補助。
行程依據(jù)：取得往返火車票、汽車票、船票等規(guī)范交通票據(jù)；在確保安全情況下，確需自駕出行的（相關燃油費、過路過橋費等自理），應取得ETC通行記錄清單或過路過橋憑據(jù)。
乘坐單位公務用車或自駕車出行的情況，出行人員名單以綜合部提供的公出報備審批記錄為準。
探親無差旅補助。
（3）差旅補助收交要求及流程
①員工市外出差，由接待單位提供餐飲的，應按規(guī)定向接待單位交納伙食費。除確因工作需要由接待單位按規(guī)定安排的一次工作餐外，用餐費用自行解決。如需接待單位協(xié)助安排用餐的，應當提前告知控制標準，并交納伙食費。員工因工作需要在市內(nèi)（含縣區(qū)）出差，可由接待單位統(tǒng)一安排工作餐，工作餐標準最高不超過100元/天/人。
②員工市外出差在接待單位內(nèi)部食堂用餐，有對外收費標準的，按標準交納；沒有對外收費標準的，早午晚分別按每天伙食補助標準的20%、40%、40%交納。在賓館、飯店等餐飲服務單位用餐的，按照餐飲服務單位收費標準交納相關費用。
③接待單位協(xié)助安排用餐的，出差人員應當索取相應的發(fā)票或收據(jù)等憑證，個人保存?zhèn)洳?，不作為報銷依據(jù)。
④收交流程：接待人員/出差人員→至接待單位財務部交納費用→接待單位收付崗收取費用并開具收據(jù)→出差人員留存收據(jù)備查→收付崗登記《差旅補助收交臺賬》。
⑤收取的費用應及時、全額納入賬內(nèi)核算，不得形成賬外資金，確保收交資金有跡可循、有賬可核、有票可查。
⑥收取的資金應及時存入公司收入賬戶，原則上收到的資金應于收到當天上繳公司公戶，嚴禁跨月。
⑦收取的費用可用于沖減相應業(yè)務及管理費。
